華大智造首季虧 上市募36億當年扣非降半中信證券保薦 焦點資訊

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北京4月25日訊昨日晚間，華大智造(688114.SH)發布了2022年年度報告。2022年，公司實現營業收入42.31億元，同比增長7.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.26億元，同比增長319.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.64億元，同比減少46.43%；經營活動產生的現金流量凈額14.21億元，同比增長32.43%。

經第一屆董事會第十六次會議審議決議，華大智造2022年度利潤分配預案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.60元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本414,334,730股，以此計算合計擬派發現金紅利149,160,502.80元（含稅）。如在本次董事會審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因新增股份上市等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。本年度現金分紅總額占公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為7.36%。該利潤分配預案尚需經公司2022年年度股東大會審議通過后實施。

同日，華大智造發布的2023年第一季度報告顯示，第一季度，公司實現營業收入6.19億元，同比減少49.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.50億元，同比減少143.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.65億元，同比減少149.67%；經營活動產生的現金流量凈額-4.52億元，同比減少493.91%。

華大智造于2022年9月9日在上海證券交易所科創板上市，發行數量為4,131.9475萬股，發行價格87.18元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為肖少春、路明，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司。

華大智造募集資金總額為360,223.18萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為328,455.44萬元。公司最終募集資金凈額較原計劃多75670.91萬元。華大智造于2022年9月6日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金252,784.53萬元，分別用于華大智造智能制造及研發基地項目、基于半導體技術的基因測序儀及配套設備試劑研發生產項目、華大智造研發中心項目、華大智造營銷服務中心建設項目、華大智造信息化系統建設項目、補充流動資金。

華大智造發行費用總額為31,767.74萬元，其中，承銷保薦費27,154.28萬元。

2023年1月，上交所網站公布的《關于對深圳華大智造科技股份有限公司予以監管警示的決定》（上證科審（自律監管）〔2023〕1號）顯示，經查明，深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡稱“華大智造”，688114.SH）在首次公開發行股票并在科創板上市申請過程中，存在以下信息披露違規行為。

2022年7月26日，華大智造取得中國證監會出具的同意注冊批復。8月5日，公司召開董事會審議通過《關于與關聯方聯合競買土地及合作建設的議案》，擬使用自有資金出資與關聯方組成聯合體，共同參與競買地塊及地上構筑物及項目合作開發建設，項目總投資額34.41億元，其中公司投資總額不超過14億元，所占份額約37.40%。上述交易構成關聯交易，所涉關聯交易金額不超過10.5億元。8月31日，公司召開臨時股東大會審議通過相關議案。9月9日，公司股票上市交易。在此期間，公司從未向上交所報告上述關聯交易事項，也未在招股意向書、招股說明書等發行上市申請文件中進行披露，直到9月23日披露《關于公司與關聯方聯合取得土地成交確認書的公告》，才提及有關情況。

重大對外投資、關聯交易等是審核關注的重點事項，公司與關聯方聯合競買土地及合作建設所涉關聯交易金額巨大，屬于應當及時向報告的重要事項。華大智造作為信息披露的第一責任人，未按要求及時報告與關聯方合作事項，也未及時更新發行上市申請文件，遲至股票上市交易、合作事項取得進一步進展后才披露相關情況，履行信息披露職責不到位。上述行為違反了《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十八條、第五十八條等有關規定。

鑒于上述事實和情節，根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第九條、第七十二條、第七十四條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》等有關規定，上市審核中心決定采取以下監管措施：對深圳華大智造科技股份有限公司予以監管警示。